内控建设是保障经济活动合规有序、严肃财经纪律、防范化解风险的重要举措，更是推进全面从严治党、落实党风廉政建设的有力抓手。三北局在全面总结以往年度内控管理成效基础上，着力完善内部控制制度，强化流程控制，严肃工作纪律，切实提高工作质量和效率。

优化内控组织架构，强化职能职责。局党组高度重视内控工作，多次召开党组会专题研究部署，根据机构设置和人员变动情况，及时调整内部控制建设工作领导小组成员，明确内部控制日常工作由规划财务处负责，内部控制评价与监督工作由纪检审计处负责，形成了科学合理的内部控制组织架构，为优化内控组织体系、理顺工作关系、明晰权责、完善运行机制奠定了扎实基础。

强化内部风险控制，提升管理水平。将内部控制贯穿于决策、执行、监督、和改进全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，聚焦核心业务流程、关键控制环节、监督监管机制等关键要素，在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险，针对招标采购、重点项目承揽等重要领域和环节，及时调整优化局招投标领导小组组织结构，推进纪检监督与内控建设深度融合，明确工作分工，强化监督落实，确保招标采购等风险环节等到有效管控。

完善内控制度建设，加强整改提升。为实现对业务流程的有效管控，局内控领导小组办公室梳理近三年来审计和内部监督评价发现的有关问题，在细化业务衔接、优化业务流程上下功夫，持续完善内控制度建设，增强内部控制的实用性、可操作性，推动内控制度体系覆盖各业务和管理环节，落实到全体岗位和责任人员。同时，针对内控建设突出问题，筹备召开内部控制领导小组会议，审议制度修订、岗位流程制定、业务培训等工作，深化用制度管权管事管人的内部控制建设，切实规范内部权力运行，提升管理水平。（规财处）