三北局高度重视内控体系的建设，结合巡视整改要求，通过采取细化工作流程，修订制度办法等举措，有序开展整改工作，全面防范化解内部风险。

一、细化工作流程，压实工作责任

根据巡视整改要求，我局逐项进行风险排查：一是细化采购环节，从采购类别、采购标准、采购方式、采购程序、采购监督等方面开展采购过程管控，保证采购过程公开，采购质量过硬，采购行为合规。二是加强公务卡沟通管理，进一步明确报销人、刷卡人和财务人员的权利义务关系，确保消费信息真实准确，到期还款方式丰富多元。三是加强预算全流程控制，根据我局人员变化，统筹工资奖金、社保医保缴费、公用经费等资金需求，全面强化预算管理。

二、围绕薄弱环节，修订管理办法

针对巡视整改中发现的薄弱环节，我局进行了认真的梳理和总结，以促进业务发展和强化风险监管工作为目标，制定并印发了《三北局采购管理办法（政府采购类）（试行）》 《三北局采购管理办法（非政府采购类）（试行）》 《三北局公务卡管理办法（试行）》《三北局办公用品管理办法（试行）》等办法，进一步加强了内部管理，有效推动了我局机关管理和业务工作融合发展。

三、加强预算管理，做好资金保障

我局根据人员信息变化，积极统筹预算资金安排，依据每位同志的入职时间和工资发放情况，测算我局因新增人员产生的经费缺口，及时申请追加预算，充分发挥预算资金保障支撑作用，促进机关有效运转，推动业务持续发展（王雯雯）。